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穆棱市yabo920亚博娱乐官网2019年部门预算
2019-02-25 15:47 夏英?

目录

第一部分概况 ??

一、部门主要职能 ??

二、部门机构设置 ??

三、部门人员构成 ??

第二部分2019年部门预算公开报表 ??

一、部门收支总表 ??

二、部门收入总表 ??

三、部门支出总表 ??

四、财政拨款收支预算总表 ??

五、一般公共预算支出情况表(功能科目) ??

六、一般公共预算基本支出表(部门经济科目) ??

七、一般公共预算支出表(政府经济科目) ??

八、政府性基金预算支出表(功能科目) ??

九、政府性基金支出表(部门经济科目) ??

十、政府性基金支出表(政府经济科目) ??

十一、一般公共预算“三公”经费支出表 ??

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表 ??

第三部分2019年部门预算情况说明 ??

第四部分名词解释 ??

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第一部分概况 ??

一、部门主要职能 ??

(一)负责全市社会团体的成立、变更、注销登记;负责社会团体设立的分支机构、代表机构的登记;拟定全市社团有关规章制度并组织实施;对社会团体实施年度检查;对社会团体的活动进行监督检查,查处社会团体违法行为。 ??

(二)负责民办非企业单位的变更、注销、登记、监督、管理和年检工作;拟定全市民办非企业单位规章制度并组织实施;查处民办非企业单位违法行为。 ??

负责贯彻实施国家、省有关双拥优抚法律、法规; ??

负责优抚对象的抚恤、补助、优待工作;负责国家机关工作人员伤残审核、呈报工作;负责现役军人(含武装警察部队)优抚工作;负责革命烈士褒扬的审核、申报工作;负责烈士纪念建筑物的管理工作;承担市双拥工作领导小组办公室工作。 ??

(四)负责军队退伍义务兵、转业志愿兵和复员干部的接收安置工作;承办退伍军人变籍的审核申报,中途退役的接收、安置、审批工作;组织开展军地两用人才开发使用工作;负责军队离退休干部、无军籍退休退职职工、退休志愿兵的接收安置、住房建设、服务管理工作。 ??

(五)负责全市农村灾情的核查上报。救灾款物的接收、分配、发放和使用情况的监督检查;组织灾民转移安置,指导灾民开展生产自救;负责革命老区发展资金项目审定、申报和资金使用情况的监督检查;负责城乡六十年代精简退职老职工和特殊对象的救济工作,指导农村扶贫扶优工作;负责慈善协会和全市救灾捐助活动的日常管理工作;负责五保对象的供养和农村敬老院建设与管理工作。 ??

(六)负责全市基层政权和基层群众性自治组织建设;组织开展全市乡镇政务公开工作;组织全市村(居)委员会换届选举工作,指导村民和居民自治活动,推动基层民主政治建设;主管全市社区建设工作。负责《婚姻法》、《婚姻登记管理条例》的贯彻实施,拟定全市婚姻管理工作政策及规范性文件;负责《收养法》、《中国公民收养子女登记办法》、《外国人在中华人民共和国收养子女登记办法》的贯彻实施。 ??

(七)负责建立实施全市城乡居民最低生活保障的管理制度;贯彻实施国家《城乡居民最低生活保障条例》和省有关法规、政策;制定本地城乡居民最低生活保障的规范性文件并组织实施;建立城乡居民最低生活保障工作微机管理系统和数据库。 ??

(八)负责《殡葬管理条例》的贯彻实施,拟定全市殡葬改革政策及规范性文件;指导乡(镇)殡葬改革工作。 ??

(九)负责研究和拟定全市行政区域发展规划;承办市政府交办的有关行政区划工作;负责乡(镇)的设立、撤销、更名和界线变更的审核及申报工作;负责全市市际行政区域边界勘界。承办市际和县(市)、乡(镇)、办事处边界争议的调处事务。贯彻实施地名管理法规;负责地名命名、更名和地名档案管理工作;负责全市地名标志设置与管理工作。制定并组织实施社会福利企事业发展规划,研究制定有关政策和管理办法,并指导福利事业单位的服务管理工作;依法保障收养对象的合法权益;负责社会福利机构和审核和业务管理。负责全市社会福利企业的管理、监督和资格认证:会同有关部门制定福利企业的扶持保护政策;保护社会福利企业残疾职工的合法权益。负责流浪乞讨人员的救助管理工作。指导全市社会福利彩票的销售工作。负责全市电脑福利彩票投注站审核、报批与管理。 ??

二、部门机构设置 ??

根据上述职责,穆棱市yabo920亚博娱乐官网内设办公室、计财办、婚救灾办、福利慈善办、优抚办、安置办、社会事务办、基层政权和社区建设办9个业务股室。下辖殡仪馆、莲华公墓、城乡最低生活保障中心、城乡福利养老中心、退伍军人光荣院、殡葬管理所、老龄委7个独立核算的基层单位。下设婚姻登记站、救助站、2个非独立核算的下属单位。 ??

三、部门人员构成 ??

穆棱市yabo920亚博娱乐官网总编制75人,在职实有人数72人,其中:行政编制10人、在职7人。事业编制65人,在职62人。退休人员29人。与上年相比,在职人员无增减,退休人员增加1人。 ??

第二部分2019年部门预算表(见附件) ??

一、部门收支总表 ??

二、部门收入总表 ??

三、部门支出总表 ??

四、财政拨款收支预算总表 ??

五、一般公共预算支出情况表(功能科目) ??

六、一般公共预算基本支出表(部门经济科目) ??

七、一般公共预算支出表(政府经济科目) ??

八、政府性基金预算支出表(功能科目) ??

九、政府性基金支出表(部门经济科目) ??

十、政府性基金支出表(政府经济科目) ??

十一、一般公共预算“三公”经费支出表 ??

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表 ??

(说明:各单位在此处将公开表格按顺序放到网上,或上传附件) ??

第三部分2019年部门预算情况说明 ??

一、2019年预算总体情况

(一)部门收支总体情况(附表1-3)

2019年,yabo920亚博娱乐官网收支总预算3222.17万元。收入包括:一般公共预算收入2056.17万元、政府性基金预算拨款收入0万元、纳入预算管理的行政事业性收费1086万元、国有资源(资产)有偿使用收入80万元、财政专户资金收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、其他收入0万元;支出包括:基本支出377.08万元,项目支出2845.09万元。 ??

(二)财政拨款收支总体情况(附表4

2019年,财政拨款收支总预算3222.17万元。包括:本级一般公共预算收入2772.87万元、本级政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营收入0万元、其他收入449.30万元;支出包括:社会保障和就业支出3040.52万元、卫生健康支出82.23万元、住房保障支出99.42万元。 ??

二、一般公共预算情况说明(功能科目)(附表5) ??

(一)2019年,社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项)预算数为198.50万元,与2018年预算数减少72.02万元,主要是人员经费减少的原因。 ??

(二)2019年,社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)一般行政管理事务(项)2019年预算数为15万元,比2018年预算数增加15万元,增长100%.主要原因是代管招商产业办经费的原因。 ??

(三)2019年,社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出158.15万元,与2018年预算增加120.15万元,主要原因是基层单位人员工资类支出列到本科目中。 ??

(四)2019年,社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)81.91万元,与2018年预算增加35.54万元,增长43%,主要原因是2018年局和五个基层单位未使用本科目。 ??

(五)2019年,社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)14.15万元,与2018年预算一致。 ??

(六)2019年,社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤资金(项)26万元,与2018年预算一致。 ??

(七)2019年,社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤资金13.6万元,与2018年预算一致。 ??

(八)2019年,社会保障和就业支出(类)抚恤(款)在乡复员、退伍军人生活补助资金(项)34.4万元,与2018年预算一致。 ??

(九)2019年,社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待金(项)146.38万元,比2018年预算减少50.20万元,主要原因是征兵人员减少。 ??

(十)2019年,社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)95.78万元,比2018年增加40.96万元,主要原因是优抚标准提升的原因。 ??

(十一)2019年,社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)264万元,比2018年增加5万元,增长1.8%,主要原因退役士兵增加。 ??

(十二)2019年,社会保障和就业支出(类)社会福利(款)高龄津贴(项)288.36万元,比2018年减少5.4万元,主要是高龄老人死亡的原因。 ??

(十三)2019年,社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项)1047.98万元,与2018年预算增加94.95万元,增加9%,主要是殡葬收入增加。 ??

(十四)2019年,社会保障和就业支出(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项)82.35万元,比2018年预算增加4.01万元,增加4.8%,养老费用增加的原因。 ??

(十五)2019年,社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项)448.20万元,新增项目。 ??

(十六)2019年,社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)城市特困人员救助供养支出(项)9.25万元,2018年没有此项目。农村特困人员救助供养支出(项)116.52万元,比2018年增加10.53万元,增加9%,五保户人员增加。 ??

(十七)2019年,医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)12.24万元,比2018年增加0.2万元,主要是基数调整的原因。事业单位医疗(项)26.33万元,比2018年增加1.25万元,增加4.74%,基数上调的原因。 ??

(十八)2019年,医疗卫生与计划生育支出(类)优抚对象医疗(款)优抚对象医疗(项)3.06万元,比2018年减少0.48万元,主要是人员减少的原因。 ??

(十九)2019年,医疗卫生与计划生育支出(类)老龄卫生健康事务(款)老龄卫生健康事务(项)40.61万元,比2018年减少8.32万元,项目调减的原因。 ??

(二十)2019年,住房保障支出(类)住房保障支出(款)住房公积金(项)48.21万元,比2018年增加0.54万元,增加1%,与2018年基本一致。 ??

(二十一)2019年,住房保障支出(类)住房保障支出(款)提租补贴(项)51.20万元,比2018年增加2.30万元,增加4%,工资调增的原因。 ??

三、一般公共预算基本支出情况(部门经济科目)(附表6) ??

2019年,yabo920亚博娱乐官网一般公共预算基本支出1003.94万元。其中:人员经费844.56万元,主要包括:基本工资、奖金、机关事业养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、提租补贴、菜金报刊补助、冬季生活补贴、救济费、医疗费补助。 ??

日常公用经费160.62万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 ??

四、一般公共预算情况说明(政府经济科目)(附表7) ??

2019年,yabo920亚博娱乐官网一般公共预算支出1003.94万元, ??

(一)机关工资福利支出734.31万元,主要包括:工资奖金津补贴万471.39元、社会保障缴费124.19万元、住房公积金48.21万元、其他工资福利支出90.53万元。 ??

(二)机关和商品服务支出160.62万元,主要包括:办公经费63.86万元、公务接待费0.36万元、公务用车运行维护费4.35万元、其他交通费用30.78万元、其他商品服务支出61.26万元。 ??

(三)对个人和家庭的补助支出109.01万元,主要包括:社会福利和救助37.85万元,退休费71.16万元。 ??

五、政府性基金支出表(附表8) ??

2019年,yabo920亚博娱乐官网政府性基金预算支出0万元,比上年预算数增加0万元。yabo920亚博娱乐官网没有使用政府性基金预算拨款安排的支出) ??

六、政府性基金支出表(部门经济科目)(附表9) ??

2019年,yabo920亚博娱乐官网政府性基金预算支出0万元,比上年预算数增加0万元。yabo920亚博娱乐官网没有使用政府性基金预算拨款安排的支出 ??

七、政府性基金支出表(政府经济科目)(附表10) ??

2019年,yabo920亚博娱乐官网政府性基金预算支出0万元,比上年预算数增加0万元。yabo920亚博娱乐官网没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 ??

八、一般公共预算“三公”经费预算情况(附表11) ??

2019年,yabo920亚博娱乐官网“三公”经费预算数为4.72万元,与2018年预算数减少9.85万元,公务用车运行维护费减少。 ??

因公出国(境)经费0万元,与2018年预算数持平。 ??

公务接待费0.36万元,比2018年预算数减少0.03万元,下降8.3%,主要原因是标准调减。 ??

公务用车购置及运行经费4.35万元。其中:公务用车购置0万元,公务用车运行维护费4.35万元,比2018年预算减少9.85万元,主要原因的车辆减少。 ??

九、其他需要说明的情况 ??

(一)机关运行经费 ??

2019年,yabo920亚博娱乐官网机关运行经费财政拨款预算160.62万元。较2018年预算减少222.11 万元。主要原因是专项业务费减少。 ??

(二)政府采购情况 ??

2019年,yabo920亚博娱乐官网无政府采购预算 ??

(三)国有资产占有使用情况 ??

截至2018年末,共有国有资产2236.75万元。一是房屋共14453.34平方米,账面价值1244.41 万元。二是车辆 10台,账面价值102.03万元,其中:一般公务用车1台、执法执勤用车0台,其他车辆4台。三是单位价值50万元以上的大型设备1台(套),账面价值98万元。 ??

2019年部门预算未安排购置车辆。 ??

(四)行政事业性项目和专项资金绩效目标情况 ??

根据有关规定,2019年yabo920亚博娱乐官网实行绩效目标管理的项目个,涉及预算资金金额1948.39万元。 ??

第四部分名词解释 ??

根据《2019年政府收支分类科目》,对公开内容中相关名词解释如下: ??

一、一般公共预算拨款收入:反映财政部门用公共财政预算收入安排的预算资金。 ??

二、政府性基金预算拨款:反映财政部门用政府性基金预算收入安排的预算资金。 ??

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 ??

四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 ??

五、其他收入:指除上述各项以外的收入。主要是:---。 ??

六、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项):指yabo920亚博娱乐官网用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。民政管理事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项):反映映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出,以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息建设等专项业务的支出。行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。抚恤(款)伤残抚恤(项):反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。抚恤(款)在乡复员、退伍军人生活补助(项):反映在乡退伍红军老战士(含八路军红军老战士、红军失散人员)、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。抚恤(款)义务兵优待金(项):反映用于义务兵优待方面的支出。抚恤(款)其他优抚支出(项):反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出。退役安置(款)退役士兵安置(项):反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助,对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。社会福利(款)老年福利(项):反映对老年人提供福利服务方面的支出。社会福利(款)殡葬(项):反映财政对民政及其他部门举办的火葬场等殡仪事业单位的补助支出等。社会福利(款)社会福利 事业单位(项):反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出,以及对集体社会福利事业单位的补助费。残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项):反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。特困人员救助供养(款)城市特困人员救助供养支出(项):反映城市特困人员供养支出。特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项):反映农村特困人员供养支出。医疗卫生与计划生育支出(类)卫生健康支出(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费。事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费。优抚对象医疗(款)优抚对象医疗补助(项):反映按规定补助优抚对象的医疗经费。老龄卫生健康事务(款)老龄卫生健康事务(项):反映老龄卫生健康事务方面的支出。住房保障支出(类)住房保障支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。提租补贴(项)反映按房改政策规定标准,行政事业单位向职工(含退休人员)发放的租金补贴。 ??

七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 ??

八、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 ??

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 ??

十、机关运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他费用。 ??

十一、预算绩效管理:是以财政支出结果为导向,将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程,并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式,是政府绩效管理的重要组成部分。 ??

十二、绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标,是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。 ??

问询电话:0453-8151911 联系人:夏英 ??

附件【2019部门预算公开表格(含绩效表).xls已下载
附件【殡仪馆绩效-经营材料费.xlsx已下载
附件【殡仪馆绩效-利息支出.xlsx已下载
附件【殡仪馆绩效-其他专项业务费.xlsx已下载
附件【殡仪馆绩效-维修费.xlsx已下载
附件【局-残疾人生活和护理补贴绩效目标.xls已下载
附件【局-高龄津贴.xls已下载
附件【局-民政事业费.xls已下载
附件【局-退役士兵自主就业金.xls已下载
附件【局-义务兵家庭优待金.xls已下载
附件【局-优抚对象补助经费.xls已下载
附件【莲华公墓-墓料采购 (2).xls已下载
附件【莲华公墓-墓料采购(1).xls已下载
附件【养老中心绩效-农村集中供养.xls已下载
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